Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Monto de la Factura
₲ 10.059.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.180.139
Retención DNCP
₲ 36.905
Retención IVA
₲ 547.581
Retención Renta
₲ 285.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222644
Monto Contrato
₲ 122.305.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.366.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.366.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma