Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 61.353.501
Nro. Solicitud de Transferencia
23540
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.736.434
Retención DNCP
₲ 216.411
Retención IVA
₲ 1.673.277
Retención Renta
₲ 1.673.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217146
Monto Contrato
₲ 1.104.363.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.008.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.008.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411564
Nombre de la Licitación
"Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"