Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 21.989.064
Nro. Solicitud de Transferencia
150466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.692.709
Retención DNCP
₲ 77.561
Retención IVA
₲ 599.702
Retención Renta
₲ 599.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217146
Monto Contrato
₲ 1.104.363.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.700.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.700.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411564
Nombre de la Licitación
"Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"