Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011120
Monto de la Factura
₲ 43.305.435
Nro. Solicitud de Transferencia
150069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.249.458
Retención DNCP
₲ 160.024
Retención IVA
₲ 618.649
Retención Renta
₲ 1.237.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
353/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215927
Monto Contrato
₲ 6.646.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.327.858.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.327.858.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)