Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012383
Monto de la Factura
₲ 3.034.389.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27638
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.328.341
Retención DNCP
₲ 11.212.792
Retención IVA
₲ 43.348.423
Retención Renta
₲ 86.696.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
353/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215927
Monto Contrato
₲ 6.646.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.327.858.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.327.858.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)