Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011100
Monto de la Factura
₲ 39.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.006.612
Retención DNCP
₲ 138.710
Retención IVA
₲ 1.072.500
Retención Renta
₲ 1.072.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213458
Monto Contrato
₲ 314.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.026.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.026.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)