Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000359
Monto de la Factura
₲ 7.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.063.713
Retención DNCP
₲ 26.433
Retención IVA
₲ 206.509
Retención Renta
₲ 275.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213819
Monto Contrato
₲ 3.339.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.107.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.052.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)