Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006435
Monto de la Factura
₲ 9.049.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.746
Retención DNCP
₲ 31.920
Retención IVA
₲ 246.805
Retención Renta
₲ 246.805
Multa
₲ 26.244
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213819
Monto Contrato
₲ 3.339.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.782.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.727.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)