Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0475349
Monto de la Factura
₲ 91.684.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.217.664
Retención DNCP
₲ 338.795
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.619.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221035
Monto Contrato
₲ 3.878.294.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.326.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.734.326.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)