Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001431
Monto de la Factura
₲ 6.185.120
Nro. Solicitud de Transferencia
89389
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.769.930
Retención DNCP
₲ 21.592
Retención IVA
₲ 168.685
Retención Renta
₲ 224.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
528
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222023
Monto Contrato
₲ 6.921.646.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.769.314.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.151.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)