Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018859
Monto de la Factura
₲ 4.529.160
Nro. Solicitud de Transferencia
34518
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.259.427
Retención DNCP
₲ 15.976
Retención IVA
₲ 123.523
Retención Renta
₲ 123.523
Multa
₲ 2.717
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
528
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222023
Monto Contrato
₲ 6.921.646.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.769.314.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.151.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)