Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000711
Monto de la Factura
₲ 2.183.309
Nro. Solicitud de Transferencia
213292
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.965
Retención DNCP
₲ 7.984
Retención IVA
₲ 31.190
Retención Renta
₲ 83.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213796
Monto Contrato
₲ 1.187.056.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.495.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)