Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000483
Monto de la Factura
₲ 16.255.420
Nro. Solicitud de Transferencia
146702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.424.935
Retención DNCP
₲ 59.208
Retención IVA
₲ 298.680
Retención Renta
₲ 457.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213796
Monto Contrato
₲ 1.187.056.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.495.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)