Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000709
Monto de la Factura
₲ 8.069.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.836
Retención DNCP
₲ 29.397
Retención IVA
₲ 124.356
Retención Renta
₲ 306.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213796
Monto Contrato
₲ 1.187.056.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.495.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)