Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.903.181
Retención DNCP
₲ 1.022.909
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 7.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223163
Monto Contrato
₲ 8.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.187.095.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.187.095.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SENEPA - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa