Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006209
Monto de la Factura
₲ 37.861.544
Nro. Solicitud de Transferencia
41701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.841.956
Retención DNCP
₲ 136.658
Retención IVA
₲ 792.133
Retención Renta
₲ 1.056.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215266
Monto Contrato
₲ 228.969.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.036.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.036.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico