Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005952
Monto de la Factura
₲ 18.930.772
Nro. Solicitud de Transferencia
138037
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.317.044
Retención DNCP
₲ 68.329
Retención IVA
Retención Renta
₲ 528.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215266
Monto Contrato
₲ 228.969.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.036.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.036.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico