Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0011066
Monto de la Factura
₲ 311.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.494.909
Retención DNCP
₲ 1.085.673
Retención IVA
₲ 8.481.818
Retención Renta
₲ 11.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222660
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.954.630.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.954.630.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410249
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA