Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004068
Monto de la Factura
₲ 1.907.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.604.266
Retención DNCP
₲ 6.726.624
Retención IVA
₲ 52.009.977
Retención Renta
₲ 52.009.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213195
Monto Contrato
₲ 6.579.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.288.791.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.288.099.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)