Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002193
Monto de la Factura
₲ 6.292.361.174
Nro. Solicitud de Transferencia
198305
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.921.397.882
Retención DNCP
₲ 22.194.874
Retención IVA
₲ 171.609.850
Retención Renta
₲ 171.609.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
685
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-210948
Monto Contrato
₲ 16.202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.246.818.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.818.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399911
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 42/21 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORA DE OXÍGENOS PARA EL MSPYBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)