Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000612
Monto de la Factura
₲ 1.123.300.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.337.307
Retención DNCP
₲ 3.962.188
Retención IVA
₲ 30.635.476
Retención Renta
₲ 30.635.476
Multa
₲ 6.739.805
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.038.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.038.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)