Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002733
Monto de la Factura
₲ 982.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.687.912
Retención DNCP
₲ 3.429.958
Retención IVA
₲ 26.796.545
Retención Renta
₲ 35.728.727
Multa
₲ 9.039.368
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.038.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.038.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)