Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009494
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.172.345
Retención DNCP
₲ 402.109
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 3.109.091
Multa
₲ 604.200
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218005
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.172.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.172.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Biomédicos para el Hospital Nacional en el Marco del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención de Establecimientos de Salud del MSP y Bs
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional