Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0094028
Monto de la Factura
₲ 17.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.308.688
Retención DNCP
₲ 63.050
Retención IVA
Retención Renta
₲ 487.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214587
Monto Contrato
₲ 423.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.207.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.207.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)