Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004331
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.439.118
Retención DNCP
₲ 313.927
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 2.427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213287
Monto Contrato
₲ 941.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.222.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.222.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOMIENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA RCA.CHINA-TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)