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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0043082
Monto de la Factura
₲ 12.957.700
Nro. Solicitud de Transferencia
150022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.193.785

Retención DNCP
₲ 45.705
Retención IVA
₲ 353.392
Retención Renta
₲ 353.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220941
Monto Contrato
₲ 54.126.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.538.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.538.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social