Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016909
Monto de la Factura
₲ 711.600
Nro. Solicitud de Transferencia
176375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.903
Retención DNCP
₲ 2.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 213
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220941
Monto Contrato
₲ 54.126.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.427.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.427.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social