Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000138
Monto de la Factura
₲ 1.698.775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.115.329
Retención DNCP
₲ 5.992.044
Retención IVA
₲ 46.330.241
Retención Renta
₲ 46.330.241
Multa
₲ 509.633
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
418/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217592
Monto Contrato
₲ 7.469.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.687.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.687.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)