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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.392.113.175
Nro. Solicitud de Transferencia
126144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.041.776

Retención DNCP
₲ 4.910.363
Retención IVA
₲ 37.966.723
Retención Renta
₲ 37.966.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
418/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217592
Monto Contrato
₲ 7.469.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.687.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.687.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)