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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000733
Monto de la Factura
₲ 46.457.840
Nro. Solicitud de Transferencia
35108
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.635.315

Retención DNCP
₲ 163.869
Retención IVA
₲ 1.267.032
Retención Renta
₲ 1.267.032
Multa
₲ 83.624

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
418/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217592
Monto Contrato
₲ 7.469.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.687.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.687.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)