Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.004.334.999
Nro. Solicitud de Transferencia
42600
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.124.886
Retención DNCP
₲ 3.542.563
Retención IVA
₲ 27.390.955
Retención Renta
₲ 27.390.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
508
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211821
Monto Contrato
₲ 10.975.573.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.447.912.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.912.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)