Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 190.683.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.883.250
Retención DNCP
₲ 665.658
Retención IVA
₲ 5.200.454
Retención Renta
₲ 6.933.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214588
Monto Contrato
₲ 10.395.496.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.756.935.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.756.935.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)