Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015936
Monto de la Factura
₲ 7.659.330
Nro. Solicitud de Transferencia
122555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.207.777
Retención DNCP
₲ 27.017
Retención IVA
₲ 208.891
Retención Renta
₲ 208.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213960
Monto Contrato
₲ 114.942.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.166.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.166.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)