Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 675.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174129
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.205.682
Retención DNCP
₲ 2.380.910
Retención IVA
₲ 18.409.091
Retención Renta
₲ 18.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
389/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218530
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.205.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.205.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412466
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES, REACTIVOS Y VACUNA ANTIRRÁBICA PARA EL CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)