Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 1.719.490
Nro. Solicitud de Transferencia
39599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.856
Retención DNCP
₲ 6.354
Retención IVA
₲ 24.564
Retención Renta
₲ 49.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213185
Monto Contrato
₲ 17.308.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.499.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.499.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional