Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008878
Monto de la Factura
₲ 1.194.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.608.274
Retención DNCP
₲ 4.211.564
Retención IVA
₲ 32.563.636
Retención Renta
₲ 32.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211053
Monto Contrato
₲ 1.289.386.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.371.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.371.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu