Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002796
Monto de la Factura
₲ 488.584.635
Nro. Solicitud de Transferencia
163184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.388.496
Retención DNCP
₲ 1.805.437
Retención IVA
₲ 6.979.781
Retención Renta
₲ 13.959.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212323
Monto Contrato
₲ 7.342.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.713.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.713.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)