Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 148.905.900
Nro. Solicitud de Transferencia
72786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.836.416
Retención DNCP
₲ 550.243
Retención IVA
₲ 2.127.227
Retención Renta
₲ 4.254.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212323
Monto Contrato
₲ 7.342.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.713.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.713.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)