Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 4.545.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.277.051.591
Retención DNCP
₲ 16.031.455
Retención IVA
₲ 123.954.545
Retención Renta
₲ 123.954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218289
Monto Contrato
₲ 4.545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.277.051.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.277.051.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401842
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 72/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)