Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007048
Monto de la Factura
₲ 9.283.280
Nro. Solicitud de Transferencia
51810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.783.364
Retención DNCP
₲ 33.438
Retención IVA
₲ 199.577
Retención Renta
₲ 258.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221066
Monto Contrato
₲ 189.771.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.184.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.184.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social