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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007377
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83652
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.252

Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221066
Monto Contrato
₲ 189.771.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.832.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.832.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social