Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006818
Monto de la Factura
₲ 14.516.250
Nro. Solicitud de Transferencia
174637
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.032.910
Retención DNCP
₲ 52.196
Retención IVA
Retención Renta
₲ 403.578
Multa
₲ 14.516
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221066
Monto Contrato
₲ 189.771.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.832.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.832.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social