Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051716
Monto de la Factura
₲ 471.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.175.843
Retención DNCP
₲ 1.661.487
Retención IVA
₲ 12.846.545
Retención Renta
₲ 12.846.545
Multa
₲ 94.208
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
284/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213793
Monto Contrato
₲ 4.879.974.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.684.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.684.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)