Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 282.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.405.568
Retención DNCP
₲ 986.615
Retención IVA
₲ 7.707.927
Retención Renta
₲ 10.277.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
284/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213793
Monto Contrato
₲ 4.879.974.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.684.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.684.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)