Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012369
Monto de la Factura
₲ 345.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.084.152
Retención DNCP
₲ 1.218.496
Retención IVA
₲ 9.421.364
Retención Renta
₲ 9.421.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222062
Monto Contrato
₲ 5.461.355.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.114.951.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.114.951.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)