Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012370
Monto de la Factura
₲ 210.944.911
Nro. Solicitud de Transferencia
112511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.578.674
Retención DNCP
₲ 744.060
Retención IVA
₲ 5.753.043
Retención Renta
₲ 5.753.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222062
Monto Contrato
₲ 5.461.355.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.114.951.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.114.951.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)