Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 445.869.149
Nro. Solicitud de Transferencia
49396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.013.453
Retención DNCP
₲ 1.588.916
Retención IVA
₲ 12.160.068
Retención Renta
₲ 8.106.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-127331
Monto Contrato
₲ 7.222.434.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.915.029.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.087.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo