Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-121604
Monto Contrato
₲ 855.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.247.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.995.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308420
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo