Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059049
Monto de la Factura
₲ 53.607.528
Nro. Solicitud de Transferencia
101067
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2009
Fecha de la Transferencia
12-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.607.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41855
Monto Contrato
₲ 1.996.014.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.842.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.842.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)