Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019849
Monto de la Factura
₲ 654.007.935
Nro. Solicitud de Transferencia
99763
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2009
Fecha de la Transferencia
15-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.007.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41859
Monto Contrato
₲ 5.109.019.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.848.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.848.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)